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甘南州牧业机械科学研究所2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-04-22 13:52 作者:甘南州农机局办公室 点击:


    一、部门职责

    单位主要职能:

    承担着研制、推广小型、中型耕种、收获等农牧业机械,农村能源技术的开发、引进和推广及人员培训等技术服务工作。

    二、部门机构设置

    甘南州牧业机械研究所是甘南州农机局下属的财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。在职职工人数21人,退休职工20人,遗属1人。

    三、部门预算安排情况

    甘南州牧业机械研究所2019年部门预算收入216.37万元,其中财政拨款收入216.37万元。

    (一)基本支出

    2019年部门预算安排基本支出206.37万元,较上年减少75.84万元,减少26.87%。

    (二)项目支出

    2019年部门预算安排项目支出10万元,为事业费,同去年相比增加5万元,增长100%。继续实施上年结转的“三区”人才项目。

    (三)支出功能分类指标

    2019年部门预算按功能指标分类:

    科学技术支出2060201款机构运行支出207.16万元。

    社会保障和就业支出2080502款事业单位离退休支出9.21万元。

    (四)支出经济分类指标

    2019年部门预算支出按政府预算支出经济分类:

    工资福利支出179.47万元。其中:在职人员基本工资:67.57万元,津补贴:87.64万元,住房公积金:18.63万元,绩效工资:5.63万元。

商品和服务支出16.16万元。其中:福利费:2.51万元(在职职工福利费1.69万,退休职工福利费0.82万),取暖费:13.65万元(在职职工取暖费9.45万元,冬装费4.2万元)。专项业务费10万元,为我单位事业费,用于单位日常运转。

对个人和家庭的补助支出10.75万元。其中:退休费8.05万元,遗属生活费0.35万元,其他对个人和家庭的补助2.35万元(休假补贴)。

    (五)非税收入

    无非税收入。

    (六)政府性基金预算支出

    无政府性基金预算支出。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国“境”费0万元;

    2. 公务接待费0万元;

    3. 公务用车购置和运行维护费0万元。

    4. 培训费0万元;

    5.会议费0万元;

    6. 机关运行费0万元。

    五、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况

    2019年政府采购预计为13万元,其中基本支出中采购办公用品0.5万元,汽车租赁0.5万元;项目支出中安排政府采购12万元,主要用于购买一台大马力拖拉机及配套机具。

    2.政府购买服务情况

    汽车租赁0.5万元。

    3.国有资产占用情况

    截止2018年12月31日国有资产合计为60.32万元,固定资产原值为769,563.44元。

   

    附件:2019年牧机研究所部门预算公开统一表格.xlsx



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